【SAP MM】基本的な購買発注プロセス（調達プロセス）の業務解説

ここではMMでの基本となる購買発注の業務フローと、業務フローに沿ったトランザクションコードについて解説します。
購買伝票を用いた在庫転送など、調達以外のプロセスもありますが、この業務フローが基本となるのでぜひ覚えておきましょう！

基本となる業務フロー

プロセス	概要	トランザクションコード
購買依頼	購買部に対する購買依頼をするための伝票を作成します。 調達したい品目や数量や納期などを登録します。	ME51N
購買発注	仕入先に対する購買発注をするための伝票を作成します。 仕入先や品目や数量や金額や納期などを登録します。	ME21N
入庫	購買発注伝票を元に、仕入先から届いたモノをSAPに在庫として計上します。	MIGO
請求書照合	購買発注伝票や入出庫伝票を元に、仕入先からの請求情報を登録し買掛金を計上します。	MIRO

購買依頼

事業運営をする上で仕入先から材料を購入する必要が出てくる場面があります。
その際に材料を必要とする部門が購買部に対して材料を購入する依頼をしますが、その際に登録するのが購買依頼伝票です。

購買依頼伝票はマニュアルで登録することもあればMRP機能を用い自動で登録することもできます。

購買依頼伝票では金額や仕入先は不要で、購入したい品目・数量・納入日付などを登録します。

また、承認プロセスを設けることで、承認された場合にのみ後続の購買発注処理に進めるような設定も可能です。

仕入先は不要（任意）ですが、供給元一覧マスタを用いて仕入先を決定することも可能です。
供給元一覧マスタと供給元割当に関しては以下を参照ください！

購買依頼伝票のテーブル関連図については以下の記事を参照ください。

購買発注

仕入先に対して必要な材料を発注する際に登録するのが購買発注伝票です。

購買発注伝票は購買依頼伝票を参照して作成することも可能ですし、購買依頼伝票無しで作成することも可能です。

購買発注伝票では、仕入先・購入したい品目・数量・金額・納入日付などを登録します。

出力マスタを登録しておくことで仕入先に対して発注内容を知らせる方法を指定することができます。（帳票出力やEDI連携など）
また、承認プロセスを設けることで、承認された場合にのみ後続の入庫処理に進めるような設定も可能です。仕入先に対する出力（帳票出力やEDI連携など）も承認後に行われます。

仕入先や金額についてはマスタ設定することで自動で提案させることもできます。以下を参照ください！

購買発注伝票のテーブル関連図については以下の記事を参照ください。

入庫

仕入先からモノが届いた際に購買発注伝票を元に入庫処理をすることでSAP上で在庫として計上されます。

また、検収プロセスを設けることで、検収前は利用可能在庫以外で在庫計上し、検収後に利用可能在庫とすることもできます。

入出庫伝票のテーブル関連図については以下の記事を参照ください。

請求書照合

仕入先から請求書が届いた際に、購買発注伝票や入出庫伝票を元に請求書照合をすることでFIにて支払処理ができるようになります。

また、ERS（入庫請求自動決済）機能を用いることで、入庫した時点で自動で請求書照合をすることも可能です。

請求書照合のテーブル関連図については以下の記事を参照ください。